目 录
第一部分 2023年度部分预算情形说明
一、部分情形说明
二、收入预算情形说明
三、支出预算情形说明
四、财务拨款“三公”经费预算情形说明
五、其他情形说明
六、名词诠释
第二部分 2023年度部分预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财务拨款收支总表
七、一样平常公共预算财务拨款支出表
八、一样平常公共预算财务拨款基本支出表
九、政府性基金预算财务拨款支出表
十、国有资源谋划预算财务拨款支出表
十一、财务拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置效劳预算财务拨款明细表
十三、项目支出绩效目的表
十四、部分整体支出绩效目的表
第一部分 2023年度部分预算情形说明
一、部分情形说明
（一）本部分性子、职责等情形
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司组建于1992年，，， ，，，，2001年经北京市人民政府批准改制为国有独资公司。 。。。。所属1个预算单位，，， ，，，，为北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校）。 。。。。主要职责是肩负医药行业专科学历教育，，， ，，，，作育高级手艺应用人才，，， ，，，，以及相关专业手艺培训、手艺品级认定；；；；；开展党员、干部教育培训等。 。。。。
（二）机构设置情形
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属1个预算单位，，， ，，，，为北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校）。 。。。。
北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校），，， ，，，，为财务津贴事业单位，，， ，，，，主要职责是肩负医药行业专科学历教育，，， ，，，，作育高级手艺应用人才，，， ，，，，以及相关专业手艺培训、手艺品级认定；；；；；开展党员、干部教育培训等。 。。。。凭证《中共北京市委机构体例委员会关于中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属事业单位刷新有关事项的批复》（京编委〔2021〕34号），，， ，，，，中国共产党中国北京同仁堂（集团）有限责任公司委员会党校、北京医药集团职工大学、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司职工中等专业学校、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司教育培训中心整合，，， ，，，，组建北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校）。 。。。。
单位内设18个职能部分，，， ，，，，划分为党政办公室、组织人事部、教学治理部、药学系、中药系、教学实验中心、招生办公室、电教信息中心等部分。 。。。。
（三）职员体例及实有情形
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属事业单位事业体例82人，，， ，，，，实有人数68人；；；；；其他职员77人，，， ，，，，其中：离休职员1人，，， ，，，，退休职员68人，，， ，，，，其他聘用职员8人。 。。。。
二、收入预算情形说明
2023年度收入预算3773.22万元，，， ，，，，比2022年年头预算数3748.11万元增添25.11万元，，， ，，，，增添0.67%。 。。。。主要缘故原由是落实职员经费有关政策，，， ，，，，职员经费增添。 。。。。
（一）今年财务拨款收入3009.10万元
1.一样平常公共预算拨款收入3009.10万元。 。。。。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。 。。。。
3.国有资源谋划预算拨款收入0.00万元。 。。。。
（二）今年其他资金收入242.00万元
4.财务专户治理资金收入240.00万元。 。。。。
5.事业收入0.00万元。 。。。。
6.上级津贴收入0.00万元。 。。。。
7.隶属单位上缴收入0.00万元。 。。。。
8.事业单位谋划收入0.00万元。 。。。。
9.其他收入2.00万元。 。。。。
（三）上年结转结余522.12万元
10.上年结转结余522.12万元。 。。。。
三、支出预算情形说明
2023年支出预算3773.22万元，，， ，，，，比2022年年头预算数3748.11万元增添25.11万元，，， ，，，，增添0.67%。 。。。。主要缘故原由是落实职员经费有关政策，，， ，，，，基本支出中职员经费支出增添。 。。。。
(一)基本支出。 。。。。基本支出预算3578.22万元，，， ，，，，占总支出预算94.83%，，， ，，，，比2022年年头预算数3420.61万元增添157.61万元，，， ，，，，增添4.61%。 。。。。
（二）项目支出。 。。。。项目支出预算195.00万元，，， ，，，，比2022年年头预算数327.50万元镌汰132.50万元，，， ，，，，下降40.46%。 。。。。其中：
1.事业单位谋划支出0.00万元。 。。。。
2.上缴上级支出0.00万元。 。。。。
3.对隶属单位津贴支出0.00万元
四、财务拨款“三公”经费预算情形说明
（一）“三公”经费的单位规模
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校），，， ，，，，1个所属单位。 。。。。其他所属单位2023年无财务拨款安排的“三公”经费预算。 。。。。
（二）财务拨款“三公”经费预算情形说明
2023年财务拨款“三公”经费预算6.00万元，，， ，，，，比2022年财务拨款“三公”经费预算镌汰4.00万元。 。。。。其中：
1.因公出国（境）用度。 。。。。2023年预算数0.00万元，，， ，，，，与2022年年头预算数持平。 。。。。
2.公务接待费。 。。。。2023年预算数0.00万元，，， ，，，，与2022年年头预算数持平。 。。。。
3.公务用车购置和运行维护费。 。。。。2023年预算数6.00万元，，， ，，，，其中，，， ，，，，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，，， ，，，，与2022年年头预算数持平。 。。。。公务用车运行维护费2023年预算数6.00万元，，， ，，，，其中：公务用车燃油1.30万元，，， ，，，，公务用车维修1.70万元，，， ，，，，公务用车包管1.70万元，，， ，，，，其他支出1.30万元。 。。。。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年头预算数10.00万元镌汰4.00万元，，， ，，，，主要缘故原由：落实政府“过紧日子”要求，，， ，，，，进一步压减一样平常性支出。 。。。。
五、其他情形说明
（一）政府采购预算说明
2023年中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额209.52万元，，， ，，，，其中：政府采购货物预算0.00万元，，， ，，，，政府采购工程预算0.00万元，，， ，，，，政府采购效劳预算209.52万元。 。。。。
（二）政府购置效劳预算说明
2023年中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属事业单位政府购置效劳预算总额0.00万元。 。。。。
（三）机关运行经费说明
我部分不在机关运行经费统计规模之内。 。。。。
（四）项目支出绩效目的情形说明
2023年，，， ，，，，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属事业单位填报绩效目的的预算项目4个，，， ，，，，占本部分今年预算项目4个的100%。 。。。。填报绩效目的的项目支出预算195.00万元，，， ，，，，占本部分今年项目支出预算的100%。 。。。。
（五）重点行政事业性收费情形说明
本部分2023年无重点行政事业性收费。 。。。。
（六）国有资源谋划预算财务拨款情形说明
本部分2023年无国有资源谋划预算财务拨款安排的预算。 。。。。
（七）国有资产占用情形说明
阻止2022年底，，， ，，，，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属事业单位共有车辆8台，，， ，，，，共计228.79万元；；；；；单位价值50万元以上的通用装备5台（套），，， ，，，，共计377.45万元，，， ，，，，单位价值100万元以上的专用装备0台（套）、共计0.00万元。 。。。。
六、名词诠释
基本支出：指为包管机构正常运转、完成一样平常事情使命而爆发的职员支出和公用支出。 。。。。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政使命或事业生长目的所爆发的支出。 。。。。
“三公”经费财务拨款预算数：指本部分昔时部分预算安排的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。 。。。。
机关运行经费：指为包管行政单位（含参照公务员法治理事业单位）运行用于购置货物和效劳的各项资金，，， ，，，，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、一样平常维修费、专用质料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。 。。。。
政府采购：各级国家机关、事业单位和整体组织，，， ，，，，使用财务性资金采购依法制订的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和效劳的行为，，， ，，，，是规范财务支出治理和强化预算约束的有用步伐。 。。。。
政府购置效劳：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方法提供的效劳事项，，， ，，，，凭证政府采购方法和程序，，， ，，，，交由切合条件的效劳供应商肩负，，， ，，，，并凭证效劳数目和质量等因素向其支付用度的行为。 。。。。
第二部分 2023年度部分预算报表
附件：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属事业单位2023年度部分预算报表
